一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.根据国家、省对外经贸工作的方针政策，促进全市对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作；

2.负债与境外国家、地区商协会及有关国际组织的交流联络工作，邀请和接待境内外经贸界人士和代表团来访、考察洽谈活动；组织榆林经贸代表推按出国（境）访问考察；举办、参加涉外展览会，开展经贸活动；组织、参加有关国际组织的经济贸易技术交流合作的国际性或地区性会议及相关活动；

3.代表榆林市参加国际展览及相关活动，组织协调榆林企业参加境内外经贸技术交流展览和境外来榆展览业务并做好相关服务工作；

4.加强会员企业的组织协调和服务，收集、整理、传递、和发布经贸信息；根据企业诉求向政府有关部门反映有关情况和意见，协调帮助解决困难问题；

5.指导、协调市内各县区支会（国际商会）、行业支会和在榆的境外商协会等办事机构的工作，为其提供服务；

6.为国内外经贸企业和组织提供涉外经贸商务信息、咨询、金融投资、技术转让、法律、信用管理等服务；出具榆林市出口商品原产地和不可抗拒证明书，出具国际商事证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；接受委托、代理中国企业在国外货外国公司和个人在榆林办理商标注册和专利申请工作，办理知识产权咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作；

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市贸促会内设机构3个。分别是办公室、信息联络科、经贸展览科。

二、2019年年度部门工作任务

（一）办好“第十四届煤博会”及同期举办的专场活动。

（二）精心组织企业参加第四届丝博会，期间举行有关招商引资活动；

（三）组织企业参与第八届西部“跨采会”的展览展示和系列专题活动；

（四）打造永不落幕“榆林好产品”推介活动，在经贸届交往紧密的地市开展好产品推介会1-2次；

（五）强化服务，继续组织有关部门和企业参加境内外经贸活动，邀请接待国内外客商考察榆林、投资榆林；

（六）出台《榆林市贸促会深化改革方案》，研究制定改革的具体举措，分解细化改革任务，有力有序推进改革取得阶段性成果。

（七）加强调研，深化榆林国际商会改革发展，全面增强服务会员功能；

（八）加强自身建设，完善贸促工作体制机制；

（九）扎实做好脱贫攻坚相关工作；

（十）完成市委市政府及省贸促会交代的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。临聘人员6人，公益性岗位人员15人，单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门共有固定资产89.92万元，其中通用设备65.62万元；专用设备6.37万元；家具、用具、装具17.93万元。本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款250.05万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入250.05万元，其中一般公共预算拨款收入250.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少5.14万元，主要原因是2018年末有人员到龄退休，2019年退休经费不再预算，所以2019年人员经费预算收入减少；2019年本部门预算支出250.05万元，其中一般公共预算拨款支出250.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少5.14万元，主要原因是2018年末有人员到龄退休，2019年退休经费不再预算，所以2019年人员经费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入250.05万元，其中一般公共预算拨款收入250.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少5.14万元，主要原因是2018年末有人员到龄退休，所以2019年退休经费财政拨款收入减少；2019年本部门财政拨款支出250.05万元，其中一般公共预算拨款支出250.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少5.14万元，主要原因是2018年末有人员到龄退休，2019年退休经费不再预算，所以财政拨款支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出250.05万元，较上年减少5.14万元，主要原因是2018年末有人员到龄退休，2019年退休经费不再预算，所以一般公共预算拨款支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出250.05万元，其中：

（1）行政运行（2011301）189.29万元，较上年减少34.61万元，原因是2018年末有人员到龄退休，2019年退休经费不再预算，所以一般公共预算支出减少；

（2）对外贸易管理（2011304）50万元，较上年增加30万元，原因是我会促投资、促贸易经贸活动增加，所以一般公共预算支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0.89万元，较上年增加0.33万元，原因是在职人员工资标准调整预算基数增加，所以一般公共预算增加；

（4）行政单位医疗（2101101）9.87万元，较上年减少0.86万元，原因是2018年人员退休，2019年不再预算退休人员医保经费，所以一般公共预算支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出250.05万元，其中：

工资福利支出（301）171.27万元，较上年减少20.68万元，原因是2018年末有人员到龄退休，2019年退休经费不再预算，所以一般公共预算支出减少；

商品和服务支出（302）77.01万元，较上年增加28.95万元，原因是我会促投资、促贸易经贸活动增加，所以一般公共预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.77万元，较上年减少12.41万元，原因是2019年退休人员工资转入社保机构发放，本年不再预算，所以一般公共预算支出减少；

资本性支出（310）1万元，较上年减少1万元，原因是办公设备购置计划减少，所以一般公共预算支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出250.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）171.27万元，较上年减少20.68万元，原因是2018年末有人员到龄退休，2019年退休经费不再预算，所以一般公共预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）77.01万元，较上年增加28.95万元，原因是我会促投资、促贸易经贸活动增加，所以一般公共预算支出增加；

机关资本性支出（二）（504）1万元，较上年减少1万元，原因是办公设备购置计划减少，所以一般公共预算支出减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费4万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

会议费13万元，较上年增加4万元，增加的主要原因是促投资、促贸易的经贸活动增加，所以预算增加；培训费5.5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是计划举办培训的次数和人数增多，培训成本增加，所以预算增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排28.01万元，办公费2万元；水费1万；电费2万；邮电费1万元；培训费0.5万；劳务费0.5万；工会经费2.12万元；公务用车运行维护费4万；其他交通费用（卡发车补）10.9万元，其他商品和服务支出4万元。

较上年减少2.05万元，工会经费减少0.12万元；其他交通费用（卡发车补）减少1.92万元，主要原因是人员退休，预算经费减少。

（八）政府采购情况。

“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                                        中国国际贸易促进委员会榆林市支会

                          2019年3月31日

中国国际贸易促进委员会榆林市支会2019年部门综合预算公开表.xls